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1、供应商管理制度(草案)目录一、总则二、供应商资源调查三、《合格供应商名册》的建立与维护管理四、《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名五、新供应商资源的引进六、违规考核与处罚七、附则           供应商管理制度（草案） 第一章  总则第一条  为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

2、第二条  供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。

3、调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

4、第三条  供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。

5、第四条  《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。

6、对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

7、第五条  对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。

8、第六条  本制度适用于集团所辖各生产性公司。

9、第二章  供应商资源调查第七条  供应商资源调查是供应商管理的基础工作。

10、分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

11、第八条  现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

12、第九条  新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。

13、第十条  供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

14、根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

15、调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。

16、调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

17、调查报告的格式模板见附件1。

18、供应商资料卡见附件2。

19、第三章  《合格供应商名册》的建立与维护管理第十一条  在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

20、第十二条  集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。

21、建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

22、第十三条  《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与HG集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

23、《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

24、《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

25、《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。

26、第十四条  集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

27、第十五条  《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

28、第十六条  合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

29、第十七条  合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

30、合格供应商名册初始建立流程见附件6。

31、合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

32、第十八条  合格供应商名册初始建立的原则：合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

33、第四章  《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条  《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

34、第二十条  现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。

35、现有供应商年终评估程序见附件9。

36、第二十一条  供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

37、第二十二条  评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。

38、第二十三条  现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：第二十四条  供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。

39、第二十五条  供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

40、供应商除名与注销流程见附件11。

41、第五章  新供应商资源的引进第二十六条  对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

42、第二十七条  新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。

43、第二十八条  新供应商添加审批流程见附件13。

44、第二十九条  新增供应商申请审批卡见附件14。

45、第六章  违规考核与处罚第三十一条  《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。

46、第三十二条  工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。

47、见附件16。

48、第三十三条  工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。

49、第三十四条  对于提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

50、第七章  附则第三十五条  工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

51、第三十六条  本制度自下发之日起执行。

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